近日，京能電力完成公司第三次內(nèi)控體系的修編工作，形成公司《內(nèi)部控制管理手冊（試用版）》、《內(nèi)部流程管控手冊（試用版）》及《內(nèi)部控制自我評價(jià)手冊（試用版）》等六套內(nèi)控手冊工作成果，進(jìn)一步完善了公司的內(nèi)部控制體系，提高了規(guī)范化管控水平。
本次內(nèi)控體系完善工作最大的特點(diǎn)在于系統(tǒng)梳理并解決了公司標(biāo)準(zhǔn)化體系與內(nèi)控體系的差異，同時(shí)兼顧了公司內(nèi)控自評缺陷及集團(tuán)內(nèi)控檢查整改和各部門的管理需求。本次內(nèi)控體系完善工作共修改內(nèi)控流程89項(xiàng)，增補(bǔ)內(nèi)控流程20項(xiàng)。形成了決策管理、戰(zhàn)略規(guī)劃管理、經(jīng)營管理等按業(yè)務(wù)模塊劃分的共17個(gè)一級流程，并根據(jù)各流程的復(fù)雜程度，逐級細(xì)分出二、三、四級流程。
按集團(tuán)融合改革戰(zhàn)略指導(dǎo)，京能電力法審部將根據(jù)公司管控規(guī)劃，進(jìn)一步系統(tǒng)梳理完善內(nèi)控管理體系，著重考慮公司本部與電廠之間的聯(lián)動管理需求，使京能電力規(guī)范化管理再上新臺階。
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