為全面落實公司工作會精神，展現企業強管理，促融合的發展理念，根據公司年度工作計劃安排，內控審計部組織開展2017年度內部控制自我評價工作，經過兩個月的自評、互評及復核檢查，內控評價工作圓滿完成。
本次內部控制評價以《京隆發電內部控制管理手冊》及《京隆發電內部控制評價手冊》所列的全部內容為依據，包括內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及內部監督五大要素，十四個模塊內容。經過各部門評價人員對本部門的內部控制情況進行初步認定，部門間交叉復核以及內控審計部對評價成果全面審核三個環節，最終完成2017年內部控制評價工作，并編制《2017年度京隆發電內部控制自我評價報告》。本次內控自評工作共對827個控制點進行檢查，認定缺陷33項，公司內部控制等級為有效，在各個環節能有效執行內部控制措施，經營效果顯著。
此次內控自評工作，各部門評價人員加班加點、協作配合，遇到問題及時溝通交流，體現了公司員工的凝聚力和執行力，各部門克服困難形成合力，共同對2017年各部門的內部控制情況全面梳理，對認定的缺陷制定詳細整改措施，明確整改期限，有利于促進內控體系持續改進，達到防范管理風險的目的，保證企業健康可持續發展。
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