隨著內控與審計工作的不斷推進，公司的內控體系建設取得了一定成效。4月22日上午10點，京泰發電公司2014年度內控自我評價間斷性工作會在辦公樓七樓會議室召開。公司總會計師、內控與審計分管領導王鳳仙、副總政工師兼審計與內控辦公室主任馬征及各部門相關負責人共17人參加會議。
首先，審計與內控辦公室專責人王樹傳達了《京能集團關于開展2014年度企業內控自評檢查的通知》。按照計劃公司的迎檢時間初定為5月18日至29日，屆時由集團審計與內控部牽頭組織，抽調各企業內控專職人員組成檢查小組，開展企業間的互查與交流學習。
之后，各部門對自評發現的缺陷進一步確認，并就整改計劃、措施、完成時間進行匯報。
此次由公司審計與內控辦公室牽頭開展的自評工作，自去年12月開始，歷時近3個月，共有公司8個部門參與自評，其中檢修部為本年度新納入參評部門。自評中，新增評價點34條，根據公司實際情況修編評價點12條。共發現缺陷8條，涉及評價內容有：三重一大、財務庫存現金管理、人力資源管理、安全運行管理及設備缺陷管理等，其中影響程度為重要的缺陷1條，其余影響程度均為一般，缺陷成因都屬于運行缺陷，即制度的具體要求在執行過程中存在偏差。各部門負責人表示內控缺陷將在集團檢查前全部完成整改。
會上，審計與內控辦公室主任馬征強調說：內控審計與全方位對標一樣，都是提升企業管理的有效手段，也是公司的“一把手”工程。希望各部門提高認識，積極配合，做好過程控制，為強化管理、規避風險，提升企業價值做出貢獻。
最后，總會計師王鳳仙針對此次內控自評工作提出兩點要求：一是要高度重視，積極配合。內部控制涉及公司管理的各個方面，各部門要加強同內控審計人員的溝通，真實反映公司內部控制現狀及管理水平，起到防范風險、監管的作用；二是要不斷學習改進，提升公司內部控制工作水平。對自我評價發現的缺陷，要及時擬定整改計劃或方案，認真整改，規范企業內部控制措施，促進企業管理水平的提升。
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